三河市国土资源局2015年决算情况说明

一、 部门概况

（一）部门职责

      （1）实施国家有关国土资源管理法律、法规；拟定土地、矿产资源等自然资源规章；执行国家并制定全市土地、矿产等自然资源管理技术标准、规程、规范和办法。

（2）组织编制和实施全市土地利用总体规划和其它专项规划；参与审核上报省政府、市政府审批的城市总体规划；指导各镇编制土地利用总体规划；组织矿产资源调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划。

（3）监督检查全市各单位对土地资A源、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，查处违法案件。

（4）拟定并实施全市耕地保护和鼓励耕地开发政策；组织实施农地用途管制，基本农田保护，组织实施全市土地开发整理工作。确保全市耕地面积不减少。

（5）管理全市地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处，城乡地籍、土地定级和地籍测量、登记、发证工作。

（6）指导土地使用权出让、转让、作价出资、租赁、交易和政府收购管理；拟定镇、村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权流转管理。

（7）负责基准地价制定、标定地价评测；指导评估机构从事土地评估工作；承担各类建设用地审查报批工作。

（8）依法管理全市矿产资源采矿权的审查报批工作；在授权范围内依法审查报批对外合作区块；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。

（9）依法征收有关专项收费并负责专项管理；负责机关及所属事业单位年度经费决算建议计划的编审；安排市财政拨给的资金，并监督检查使用情况。

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

二、  2015年度部门决算报表（见附件1-10）

三、  部门决算说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 我部门2015年决算收入88686.2万元，其中，政府性基金预算拨款收入1989.12万元，其他收入0.05万元；2015年决算支出7930.26万元，其中，社会保障和就业支出216.5万元，医疗卫生与计划生育支出74.87万元，节能环保支出2579.81万元，城乡社区支出1989.12万元，国土海洋气象支出2984.41万元，住房保障支出85.55万元；2015年年末结转和结余82441.78万元，其中，项目支出结转和结余82373.66万元。

（二）收入决算情况说明

     收入说明反映本部门当年全部收入。2015年决算收入88686.2万元，其中，社会保障和就业收入216.5万元，医疗卫生与计划生育收入74.87万元，节能环保收入82500万元，城乡社区收入1989.12万元，国土海洋气象收入3820.15万元，住房保障收入85.55万元。

    （三）支出决算情况说明

 支出说明反映本部门决算中支出决算的总体情况。2015年决算支出7930.26万元，其中，社会保障和就业支出216.5万元，医疗卫生与计划生育支出74.87万元，节能环保支出2579.81万元，城乡社区支出1989.12万元，国土海洋气象支出2984.41万元，住房保障支出85.55万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 我部门2015年决算财政拨款收入88686.14万元，其中，一般公共预算财政拨款86697.02万元，政府性基金预算财政拨款1989.12万元；2015年决算财政拨款支出7930.26万元，其中，社会保障和就业支出216.5万元，医疗卫生与计划生育支出74.87万元，节能环保支出2579.81万元，城乡社区支出1989.12万元，国土海洋气象支出2984.41万元，住房保障支出85.55万元；2015年年末财政拨款结转和结余82441.63万元。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 我部门2015年“三公”经费决算数826121.01较2015年预算数压减151178.99元：

 1.因公出国决算支出0元，较2015年预算数相比没有变化。

 2.公务用车购置和运行费决算数771363.01较2015年预算数压减56536.99元，其中公务用车购置决算数0元，较2015年预算数没有变化，公务用车运行费决算数771363.01元，较2015年预算数压减56536.99元，主要是公务用车量减少。

 3.公务招待费决算支出数54758.00元，主要是招待支出减少。

（六）机关运行经费的支出情况说明

我部门2015年机关运行经费（正常公用经费）决算支出489174.01元，本年度我部门依然严格控制正常公用经费支出，主要是办公费、水电费 ，主要用于维持机关及下属事业单位正常运行的日常费用。

（七）政府采购情况的说明

我部门2015年政府采购决算数5665.31万元，较2015年预算数压减202.03万元，其中，货物类政府采购决算数14.47万元，较2015年预算数压减0.07万元；工程类政府采购决算数1910.19万元，较2015年预算数压减99.32万元；服务类政府采购决算3740.65万元，较2015年预算数压减102.64万元。

（八）其他重要事项的情况说明

 我部门2015年决算收入支出未涉及政府性基金预算财政拨款基本支出，本部门无下属单位。

四、名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

    政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。